简体 | 繁体 今天是:
2019年泉州市民政部门预算说明
来源:泉州市民政局 日期:2019-02-18 10:08 浏览次数:

2019年度泉州市民政局部门预算说明  

一、部门主要职责  

二、部门预算单位构成  

三、部门主要工作任务  

四、预算收支总体情况  

五、一般公共预算拨款支出情况  

六、政府性基金预算拨款支出情况  

七、财政拨款预算基本支出情况  

八、一般公共预算“三公”经费支出情况  

九、其他重要事项说明  

十、名词解释  

附表:2019年度泉州市民政局部门预算公开表、绩效目标表 

根据《泉州市财政局关于下达2019年度市直行政事业单位部门预算的通知》(泉财指标〔2019〕1号)的批复,现将我单位2019年度部门预算说明如下:

一、部门主要职责

泉州市民政局的主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省有关民政工作的法律法规和方针政策,起草并组织实施全市有关民政工作的规范性文件,拟订并组织实施全市民政事业发展规划。

(二)承担对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任,指导全市民间组织登记管理工作。

(三)负责全市各类优抚对象的审核和报批,核准各类优抚对象的定期抚恤补助;负责革命烈士、因公致残人员的审核上报及褒扬工作;指导、管理全市优抚事业单位和革命烈士纪念建筑物。

(四)负责退役士兵、转业士官、复员干部、军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置;管理移交地方的军队离退休干部并督促各项待遇的落实;指导全市移交地方管理的军队离退休干部休养所的服务管理、生产经营。

(五)组织和指导全市拥军优属、拥政爱民工作,承担市双拥工作领导小组的日常工作。

(六)负责组织协调救灾工作,负责组织核查、上报灾情,管理、分配救灾款物并监督使用,指导灾民开展自产自救,重建家园。组织开展救灾捐赠和有关防灾减灾工作,组织指导实施政策性农村住房保险。

(七)牵头拟订社会救助规划和制度,健全城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、农村五保供养和城市生活无着人员救助工作。主管城乡社会救济工作,指导农村敬老院的建设与管理。

(八)拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策并组织实施,指导社区服务体系建设,提出加强和改进基层民主政治建设的建议,推动基层民主政治建设。

(九)负责县(市、区)、乡(镇、街道)的设立、撤销、更名及政府驻地迁移的审核报批工作,组织指导全市各级行政区域界线的勘定和管理,主管全市地名管理工作。

(十)拟订社会福利事业发展规划并组织实施,负责社会福利事业机构的监督管理,组织指导全市福利彩票销售和资金管理工作,管理市级福利资金。组织指导社会捐助工作,会同有关部门研究落实促进慈善事业发展的政策措施,指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体的权益保障工作,指导老龄工作。

(十一)指导全市婚姻登记管理、儿童收养登记管理工作,办理并指导涉港、澳、台、侨的婚姻登记及儿童收养登记和国内公民婚姻登记及儿童收养登记工作,推进婚俗改革。

(十二)负责全市民政计划财务工作,指导、监督民政经费的使用和管理。

(十三)负责全市殡葬管理,推行殡葬改革,指导殡葬服务机构的建设和管理工作。

(十四)指导全市革命老区建设工作,协调扶持革命老区经济社会发展,负责落实革命“五老”人员生活优待管理工作,联系和指导市老区建设促进会工作。

(十五)会同有关部门拟订社会工作人才队伍建设规划和相关政策,指导社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设。

(十六)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,泉州市民政局包括11个机关行政科室及12个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:


单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

泉州市民政局

财政拨款

34

30

泉州市老龄工作委员会办公室

财政拨款

7

7

泉州市慈善总会

财政拨款

3

3

泉州民政福利企业管理站

财政拨款

9

9

泉州市社会福利中心

财政拨款

19

18

泉州市救助管理站

财政拨款

23

20

泉州市革命烈士陵园管理所

财政拨款

7

7

泉州市和谐社区建设工作领导小组办公室

财政拨款

3

3

泉州市行政区域界线管理工作领导小组办公室

财政拨款

4

3

泉州市红梅军队离退休干部休养所

财政拨款

7

5

泉州市仁风军队离退休干部休养所

财政拨款

9

8

福建省泉州军供站

自收自支

18

18

泉州市殡葬管理所

自收自支

19

17

三、部门主要工作任务

2019年全市民政工作的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻中央、省、市会议精神,围绕市委“作答时代命题、聚力赶超攻坚”要求,坚持高质量发展落实赶超,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,践行以人民为中心的发展思想和“民政为民、民政爱民”工作理念,聚焦最底线的民生保障、最基本的社会服务、最基础的社会治理、最悠久的专项行政管理,主动融入“民政服务质量提升年”活动,实施救助兜底、养老补短板、城乡社区治理、儿童关爱、老区扶建、社会组织管理、慈善事业发展等行动,着力提升基本公共服务水平,提高基层基础工作能力,奋发勇为,为“五个泉州”建设贡献民政力量。为确保以上任务顺利完成,重点抓好以下工作:

(一)深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想;    (二)主动服务大局,勇当高质量赶超主力军;

(三)聚焦“三最一专”,进一步落实好主责主业;

(四)聚焦重点难点,深化改革创新。

(五)持续加强基层基础工作。

(六)坚定不移推进全面从严治党向纵深发展。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,泉州市民政局部门收入预算为14859.68万元,比上年减少507.76万元,主要原因是减少残疾人两项补贴市级补助及自然灾害避灾点建设补助经费。其中:一般公共预算拨款11497.68万元,基金预算财政拨款3137万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金225万元。相应安排支出预算14859.68万元,比上年减少507.76万元,其中:人员支出1495.48万元,对个人和家庭补助支出232.7万元,公用支出343.45万元,项目支出12788.05万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出11497.68万元,比上年减少1523.95万元,主要原因是减少残疾人两项补贴市级补助、自然灾害避灾点建设补助经费及调整养老补短板专项经费,主要支出项目包括:

(一)行政运行452.14万元。主要用于民政局机关工资福利支出、对个人和家庭补助支出及商品和服务支出。

(二)一般行政管理事务161万元。主要用于民政管理事务支出。

(三)基层政权和社区建设548.02万元。主要用于社区办工资福利支出、对个人和家庭补助支出及商品和服务支出社区建设专项支出。

(四)其他民政管理事务96.27万元。主要用于界管办及慈善总会工资福利支出、对个人和家庭补助支出及商品和服务支出。

(五)行政事业单位离退休254.12万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出及离退休人员工资补贴支出。

(六)抚恤1815.51万元。主要用于烈士陵园管理所工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出及优抚对象市级抚恤补助经费配套支出、1953年参军复员到企业退休人员生活补助支出。

(七)退役安置65.63万元。主要用于军休所业务活动费、军休干部管理机构经费。

(八)社会福利3643.89万元。主要用于殡葬管理所、民政福利企业管理站、社会福利中心工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出及其他社会福利支出。

(九)临时救助266.19万元。主要用于救助管理站工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出及社会救助专项支出。

(十)其他生活救助支出680万元。主要用于救急难专项、低保家庭安居房建设支出及“五老”人员定期补助支出。

(十一)部队供应198.72万元。主要用于军供站工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出及接待过往部队支出。

(十二)拥军优属1100万元。主要用于拥军专项支出。

(十三)其他社会保障和就业支出250万元。主要用于自然灾害公众伤害责任保险。

(十四)行政事业单位医疗106.7万元。主要用于行政事业单位医疗支出。

(十五)老龄卫生健康事务629.49万元。主要用于老龄事业专项支出及老龄办工资福利支出、对个人和家庭补助支出及商品和服务支出。

(十六)农林水支出1030万元。主要用于农村住房叠加保险支出、扶持培育10个老区特色产业示范项目,革命遗址、遗迹的保护和修缮,赣闽粤原中央苏区发展专项及老区专项扶持建设支出。

(十七)灾害防治及应急管理支出200万元。主要用于救灾预备金。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2019年度政府性基金支出3137万元,比上年增加1684万元,主要原因是增加养老事业补短板专项经费,主要支出项目包括:

用于社会福利的彩票公益金支出3137万元。主要用于农村居家养老服务站(农村幸福院)建设补助、居家社区养老服务照料中心建设补助、支持专业化养老服务组织进入社区建设实体服务站点补助、养老服务设施示范站点补助、扶持农村居家养老服务站(幸福院)运营补助及养老专业化服务组织孵化基地运营等支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出2071.63万元,其中:

(一)人员经费1728.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费343.45万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2019年预算安排6万元。主要用于因公出国(境)支出,与上年持平,主要原因是参照上年的预算数。

(二)公务接待费

2019年预算安排14.7万元。主要用于公务活动和上下级往来等方面的接待活动支出。与上年相比支出下降22.2%,主要原因是:严格执行中央“八项规定”精神,严控接待标准。
(三)公务用车购置及运行费
 2019年预算安排16万元,其中:公务用车运行费16万元,公车购置费0万元。与上年相比支出下降72.2%,主要原因是一般公务用车改革后减少了公务用车运行费。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019年泉州市民政局(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出252.83万元,比2018年减少48.88万元,主要原因是人员减少。

(二)政府采购情况

2019年泉州市民政局政府采购预算总额327.18万元,其中:政府购买服务项目采购预算额150万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,泉州市民政局本级及所属的预算单位共有车辆4辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车4辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019年民政部门共设置绩效目标14个,涉及财政拨款资金11338万元(其中一般公共预算拨款8201万元、政府性基金预算拨款3137万元)。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附表:1.2019年度收支预算表

2. 2019年度收入预算表

3. 2019年度支出预算表

4. 2019年度财政拨款收支预算表

5. 2019年度一般公共预算拨款支出预算表

6. 2019年度政府性基金拨款支出预算表

7. 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

8. 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

9. 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

10. 2019年度部门专项资金管理清单目录

11.部门专项(含一次性项目)绩效目标批复表

12.经常性专项业务费绩效目标批复表

附表1-10.12

附表11


联系我们 | 站点地图 | 关于我们 | 隐私与安全 | 设为首页 | 收藏本站 | 排行统计

主办单位:泉州市民政局维护单位:泉州市民政局 访问量:数据还在加载中

网站标识码 3505000013闽ICP备09027918号闽公网安备 35050302000444号

地址:泉州市东海行政中心D栋5楼邮编:362018传真:0595-22500618

信息管理:0595-22500612违法和不良信息举报中心 举报电话:22500612